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洛阳市人口和计划生育委员会2015年度部门决算公开

供稿:洛阳卫生计生委     发布时间:2016/10/19 11:39:36

         一、部门概况

(一)部门主要职能

         1、贯彻执行国家、省和市委、市政府有关计划生育工作的方针、政策和法规;协调有关部门制订人口与计划生育工作的政策、法规;协助有关部门制订相关的社会经济政策。
        2
、查处违反计划生育法律、法规的行为,做好计划生育行政复议和行政应诉工作。
        3
、会同有关部门编制人口发展中、长期规划和年度计划;制订全市计划生育事业的发展计划,并对执行情况进行检查、评估;负责人口与计划生育统计工作,组织实施计划生育抽样调查,参与全市人口统计数据的分析研究。 
        4
、会同有关部门督促,检查,指导各级党委,政府主要领导落实人口与计划生育工作责任,措施。投入到位,协调有关部门齐抓共管,推动人口与计划生育工作的综合治理。
        5
、综合管理计划生育技术报务工作,围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范;组织计划生育医学鉴定,配合卫生部门做好优生优育、提高出生人口素质工作;检查并指导县(市)区计划生育服务的工作;对计划生育技术和药具发放工作进行指导和监督。
        6
、组织有关人口问题的研究;协同有关部门制定计划生育研究的总体规划并组织实施。
        7
、制定人口与计划生育宣传教育工作的规划,组织并开展全市人口与计划生育的宣传教育。
        8
、编制计划生育事业费预算和基本建设投资的预、决算;编制计划生育药具计划,指导、监督药具的供应与管理;管理机关、直属单位财务和国有资产;会同有关部门监督检查社会抚养费的征收使用情况。
         9
、指导计划生育系统干部队伍建设,制订计划生育系统国家公务员和专业技术人员继续教育培训规划并协调组织实施。
        10
、负责全市流动人口计划生育管理工作。
        11
、指导市级有关人口与计划生育社会团体的工作。
        12
、管理全市计划生育和有关人口工作的国际交流与合作。

       (二)部门机构设置

         洛阳市人口和计划生育委员会内设11个职能科室和洛阳市人口和计划生育科学技术研究所、洛阳市人口和计划生育协会、洛阳市人口和计划生育药具管理站4个归口预算单位。

二、2015年度部门决算收入及支出情况

        ()收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1774.05万元,其中:财政拨款收入1773.72万元,其他收入0.33万元,年初结转和结余52.76万元。

2015年度支出总计1764.67万元,其中:一般公共服务支出0.88万元,教育支出14.82万元,社会保障和就业支出259.07万元,医疗卫生支出1423.46万元,住房保障支出66.44万元,年末结转和结余62.14万元。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

        2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1750.32万元,具体情况如下:

        1、招商引资项目支出0.88万元。

2、培训支出14.82万元,主要用机关及基层人口计划生育业务培训。

3、社会保障和就业支出259.07万元,主要用于行政事业单位离退休费259.07万元。

4、医疗卫生与计划生育支出1409.11万元,主要用于行政单位医疗47.27万元、事业单位医疗22.97万元、计划生育机构334.16万元、计划生育服务3.10万元、其他计划生育事务支出1001.61万元。

4.住房保障支出66.44万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

三、预算执行分析

2015年,综合收支总计1826.81万元,较上年2532.82万元减少了706.01万元,增幅-27.87%2015年,财政拨款支出1764.67万元,较年初预算1894.22万元减少了129.55万元,增幅-6.84%。上述两项经费分别较上年和本年年初预算有所减少,其原因是:2015年压缩办公经费、三公经费支出,严格执行专项资金的拨付制度,减少不必要的支出项目。

四、其他

(一)三公经费支出说明

2015年度,市人口计生委一般财政拨款三公经费支出决算数为50.19万元(含委机关及3个所属单位),较上年65.41万元减少了76.16万元,同比下降23.27%。其中:

1.因公出国(境)决算无经费支出,与上年相同。

2.公务用车购置及运行维护费决算48万元,较上年60.23万元减少了12.23万元,同比下降20.31%2015年度,市卫生局未新购置公务用车,公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。2015年度,市人口计生委4个单位财政拨款开支公务用车运行维护费的公务用车保有量为26辆。2015年公务用车运行维护费较上年减少的原因:一是自201510月份开始,行政单位实行了车改,减少了公务用车数量;二是燃油费价格,市场执行国家发改委窗口调节机制。

3.公务接待费决算2.18万元,较上年5.18万元减少了3万元,同比下降57.92%2015年度,市人口计生委公务接待全部为国内公务接待,接待对象为上级工作组来我市检查、指导、调研工作,本省部分地市人口计生委人员来我市参观学习等。2015年接待费较上年减少的原因:一是接待的批次及人数较上年有所减少,2014年,市人口计生委国内公务接待36批次,137人次;二是各级人员自觉执行中央八项规定,公务出差来我市时的餐费及住宿费自理。三是我局严格执行公务接待标准。

三公经费支出范围:1按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位及其他单位]通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费;(2)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;(3)公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(4)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外客接待)支出。

(二)机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出54.69万元,比201470.81万元减少了22.75万元,同比下降29.38%。机关运行经费开支的内容主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等 2015年本部门机关运行维护费较上年减少的主要原因是:公务接待费及公务用车运行维护费均较上年有所减少。

(三)政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额167.66万元,其中:政府采购货物支出167.66万元。

(四)国有资产占有情况说明

截止20151231日,本部门共有车辆26辆,其中:一般公务用车26辆。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

市委、市政府高度重视人口计生工作,加强各种人口和计划生意利益导向资金的投入到位,促进城乡利益导向政策相衔接,实现计划生育利益导向政策城乡一体化。加强各种人口和计划生意利益导向资金的投入是党和政府对自觉执行计划生育政策家庭的一种奖励和补偿,是引导群众自觉执行计划生育的有效途径。让计生家庭优先享受到改革发展的成果,使计划生育家庭能切实感受到执行国家计划生育政策给自己带来的好处,引导更多群众自觉实行计划生育,促进稳定低生育水平的持续稳定。

         1、城镇独生子女父母养老补贴。城镇独生子女父母养老补贴2015年初预算1500万元,预算执行1066.46万元。

         20128月洛阳市下发《关于进一步加强人口和计划生育利益导向机制建设的意见》(洛政(2012128号)文件,对户籍在洛阳市辖区,依法持有《独生子女父母光荣证》,且当年年满60周岁的城镇居民,每人每年发放960元奖励扶助金,所需资金由市和相关城区按30%:70%的比例负担,2015年全市预计符合政策57300人,全市预计共需投入资金约5500.80万元,其中市级需投入配套资金1500万元。

2015年洛阳市符合条件56034人,按照每人每年960元标准,共需奖励扶助资金5379.26万元,按照省、市、县60%20%20%比例分级负担,其中:省级补助3236.95万元,市级补助1066.46万元(不含宜阳县),县级补助1075.85万元。

城镇独生子女父母养老补贴制度的贯彻落实,实现了了计划生育利益导向政策城乡一体化的具体举措,是党和政府对自觉执行计划生育政策家庭的一种奖励和补偿,是引导群众自觉执行计划生育的有效途径。让计生家庭优先享受到改革发展的成果,全面实施城镇独生子女父母养老补贴政策,使城镇计划生育家庭能切实感受到执行国家计划生育政策给自己带来的好处,引导更多群众自觉实行计划生育,促进低生育水平的持续稳定。

2、市级计划生育奖励扶助。市级计划生育奖励扶助2015年初预算480万元,2015年预算执行414.49万元。

此项目由洛阳市人民政府于2008年制定并实施,2012年市政府对内容进行了修订;项目内容:对户籍在洛阳市辖区,只有一个子女或两个女孩,当年度年满55周岁且不满60周岁的农村居民,每人每年发放600元奖励扶助金。所需资金由市、县两级各负担50%4个县市级财政负担60%)。2014年度全市享受对象13365人,全市市县两级共投入资金801.9万元,其中市级投入资金419.89万元。2015年,全市符合政策对象预计15700多人,需投入资金942万元,其中,市级预算需投入约480万元。

2015年度全市符合条件13216人,全市市、县两级共投入资金792.96万元,其中市级投入资金414.48万元。

         3、出生缺陷一级预防、孕前健康检查。出生缺陷一级预防、孕前健康检查2015年初预算150元,2015年预算执行86.34万元。

        为了降低出生人口缺陷率,国家从2010年开始在全国实施孕前优生健康检查项目。按照国家安排布署2010年我市试点县是1个,2011年我市试点县是3个,2012年试点县扩大为7个,2013年我市试点县为15个,按国家规定,每人所需费用为240元,所需资金国家、省、市县按5311的比例分级负担。2013年我市共有目标人群41000对,其中市级投入配套资金88.39万元。2014年国家对贫困县(洛宁县、嵩县、栾川县、汝阳县、宜阳县)的配套资金国家、省、市、县由原来的5::::1:1改为8:12:0.4:0.4,其中宜阳县为财政直管县,省级负担配套资金的1.62014年目标人群为35022对,市本级投入配套资金约63.32万元。

         2015年符合条件的目标人群为49817对,市级投入资金为86.34万元。

         通过对项目单位出生缺陷人群监测和综合干预,了解出生缺陷发生率及人口学特征、主要出生缺陷发生率排序及地理分布;利用计划生育服务网络,开展出生缺陷人群监测和以孕前孕期保健为重点的综合干预措施,探索适宜基层实际情况的出生缺陷综合防治工作模式,建立技术干预、政策干预、法律干预、优质服务和信息风险为一体的出生缺陷综合防治及评估体系,降低出生缺陷发生率。

五、名词解释

办公费:指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:指单位的印刷费支出。

水电费:指单位支付的水费、污水处理费和电费支出。

邮电费:指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

    工会经费:指单位按在职人员年工资总额(不含在职取暖补贴和在职文明奖)的2%提取的工会经费。
附件:1.2015年度收入支出决算总表.xls
      2.2015年度收入决算表.xls
      3.2015年度支出决算总表.xls
      4.2015年度财政拨款收入支出决算总表.xls
      5.2015年一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
      6.2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
      7.2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
      8.2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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