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洛阳市卫生局2015年度部门决算公开

供稿:洛阳卫生计生委     发布时间:2017/8/9 15:25:57

              一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策,推进医疗卫生体制改革。制定全市卫生改革与发展目标、政策、法规,依法制定各项卫生技术标准并监督实施。

2.制定并组织实施全市卫生事业发展的总体规划和计划;研究制定全市区域卫生规划,统筹规划与协调全市卫生资源配置;制定社区卫生服务发展规划和服务标准,并指导实施。

3.制定全市卫生人才发展规划和医疗卫生职业道德规范,参与组织卫生技术人员资格认定工作。

4.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

5.负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施。

6.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故责任,监督实施食品安全标准,负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作,统一发布重大食品安全信息,负责市食品安全委员会办公室日常工作。

7.贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规,起草中医药地方性法规、规章草案和政策,制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划。

8.制定并实施重大疾病防治规划与策略,规划并指导疾病预防控制体系建设,落实国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病等重大疾病实施防控与干预,依法报告管理传染病疫情信息。

9.制定全市卫生监督发展规划和政策措施,规划并指导卫生监督体系建设,指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生健康管理和职业危害评价、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

10.制定全市农村卫生发展规划和政策措施,规划并指导农村卫生服务体系建设,负责新型农村合作医疗的综合管理。

11.制定全市社区卫生、妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督,负责健康教育和健康促进工作。

12.负责突发公共卫生事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共卫生事件应急预案,预防和处置突发公共卫生事件;组织调度全市医疗卫生人员开展其他突发公共事件伤病员紧急救援,防止灾后疫情发生和蔓延。

13.制定全市医学科技、教育发展规划,组织医药卫生科研攻关,指导医学科技成果和新技术的普及应用。

14.负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;按照规定管理市直部门有关干部及离休干部、老红军的医疗保健工作。负责市内重要会议和重大活动医疗卫生保障工作。

15.根据卫生法律、法规、规章和标准,实施卫生执法监督,受理卫生行政诉讼和行政复议。

16.负责全市医疗卫生单位职业道德教育、法制教育,促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

17.组织实施医学卫生方面的政府和民间的多边、双边合作交流和卫生援外工作。

18.负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作,负责市地方病防治领导小组办公室、艾滋病防治工作委员会办公室日常工作。

19.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

洛阳市卫生局行政规格为正县级单位,编制人数为72人,内22个科室。预算归口管理单位33个,其中:市卫生局(本级)1个,直属单位18个,医院14个。

(三)部门主要工作任务

贯彻执行国家及省卫生工作方针、政策和法规,制定并组织实施全市卫生事业发展的总体规划和计划;组织卫生技术人员资格认定工作;指导全市医疗机构改革,对卫生机构贯彻实施医疗质量标准和服务规范实行监督;依法监督管理采供血机构的采血及临床用血质量;推进中医药的继承与创新,实现中医药现代化;贯彻预防为主方针,制订社区健康教育规划,组织开展全民健康教育,研究制订对人群健康危害严重的疾病的控制规划,组织对传染病、地方病及常见病、多发病等重大疾病的综合防治;遇有重大突发事件和自然灾害,在市政府统一领导下,组织调度全市的卫生技术力量和政府有关部门抢救伤病员,防止和控制疾病的发生、蔓延。

二、2015年度部门决算收入及支出情况

        ()收入支出决算总体情况

2015年度收入总计265,212.27万元,其中:财政拨款收入20,994.23万元,事业收入226,478.57万元,其他收入1,582.87万元,用事业基金弥补收支差额2,350.45万元,年初结转和结余13,806.14万元。

2015年度支出总计265,212.27万元,其中:教育支出8.30万元,社会保障和就业支出379.44万元,医疗卫生支出244,273.76万元,资源勘探信息等支出1.04万元,住房保障支出491.08万元,结余分配6,461.39万元,年末结转和结余13,597.25万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

     2015年一般公共预算财政拨款支出决算为20,994.18万元,具体情况如下:

1.教育支出8.30万元,主要用于培训。

2.社会保障和就业支出379.05万元,主要用于行政事业单位离退休费309.60万元、红十字事业69.45万元。

3.医疗卫生支出20,259.75万元,主要用于医疗卫生管理事务2,557.95万元、公立医院8,174.56万元、基层医疗卫生机构253.04万元、公共卫生6,721.69万元、医疗保障2,046.13万元、中医药20.00万元、食品和药品监督管理事务153.19万元、其他医疗卫生支出333.17万元。

4.住房保障支出347.08万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

三、预算执行分析

2015年,综合收支总计265,212.27万元,较上年242,780.46万元增加了22,431.81万元,增幅9%2015年,财政拨款支出33,018.25万元,较年初预算25,735.13万元增加了7,283.12万元,增幅28%。上述两项经费分别较上年和本年年初预算有所增加,其原因是:从201410月份起,机关事业单位人员工资进行了预增长,在职人员每人每月预增长工资的标准为:县处级400元、科级300元、科级以下200元。

四、其他

(一)三公经费支出说明

2015年度,市卫生局一般财政拨款三公经费支出决算数为120.84万元(含局机关及32个所属单位),较上年197.00万元减少了76.16万元,同比下降38%。其中:

1.因公出国(境)决算无经费支出,与上年相同。

2.公务用车购置及运行维护费决算113.02万元,较上年182.93万元减少了69.91万元,同比下降38%2015年度,市卫生局未新购置公务用车,公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。2015年度,市卫生局33个单位财政拨款开支公务用车运行维护费的公务用车保有量为93辆。2015年公务用车运行维护费较上年减少的原因:一是自201510月份开始,行政单位实行了车改,减少了公务用车数量;二是燃油费价格,市场执行国家发改委窗口调节机制。

3.公务接待费决算7.82万元,较上年14.07万元减少了6.25万元,同比下降44%2015年度,市卫生局公务接待全部为国内公务接待,接待对象为上级工作组来我市检查、指导、调研工作,本省部分地市卫生局人员来我市参观见学等。2015年接待费较上年减少的原因:一是接待的批次及人数与上年基本持平2015年,市卫生局国内公务接待122批次,1062人次;二是各级人员自觉执行中央八项规定,公务出差来我市时的餐费及住宿费自理。三是我局严格执行公务接待标准。

三公经费支出范围:1按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位及其他单位]通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费;(2)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;(3)公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(4)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外客接待)支出。

(二)机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出64.10万元,比201470.81万元减少了6.71万元,同比下降9%。机关运行经费开支的内容主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等 2015年本部门机关运行维护费较上年减少的主要原因是:公务接待费及公务用车运行维护费均较上年有所减少。

(三)政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额1,708.40万元,其中:政府采购货物支出1,044.50万元,政府采购工程支出662.60万元,政府采购服务支出1.30万元。

(四)国有资产占有情况说明

截止20151231日,本部门共有车辆229辆,其中:一般公务用车93辆,特种专业技术用车29辆,其他用车107辆,其他用车主要是指各医院的非特种专业技术用车.单位价值200万元以上大型设备23台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

市委、市政府高度重视全民身体健康,加大经费投入,逐步改善和提升医疗服务领域设施及水平,收到较好地效果,并得到市民的认可。

1.全民健康信息保障工程。洛阳市全民健康信息保障工程项目由市委、市政府于201110月份开始主导建设,总投资6561.70万元,其中:中央预算内投资2000.00万元,国家发改委拔付专项资金800.00万元,市财政投资3761.70万元 。截止20168月已支付资金3986.90万元。目前市级卫生区域平台及数据中心已基本建成,全市3000多家医疗机构的业务系统已上线使用。该项目正式投入使用后,将实现各级医疗机构之间的互联互通和信息共享,为居民在全市各级医疗机构就诊时的信息共享及同级医疗机构之间检验检查结果互认打下基础。卫生行政部门可通过管理者门户,实时查询各医疗机构的相关信息,利用信息化手段进行管理,提高了管理的及时性和有效性。各级医疗机构的医疗数据全部上传到市级卫生信息平台,可通过大数据分析,进行信息公开和预警,引导居民合理、规范就医。居民电子健康档案实现了活档案、大档案功能。

2.新农合医疗补助费:2015年,市卫生局认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府指示要求和省、市两级卫生工作会议精神,围绕年度工作目标、任务和医改总体部署,积极做好新农合运行监管及支付制度改革等项工作,稳中求进,整体目标基本完成。2015年,新农合筹资标准提高至460/人,全市参合农民479.53万人,参合率为99.2%,住院补偿封顶线达到20万元。全年为1339.01万人次补助资金18.67亿元。

3.重大传染病预防控制专项资金:按照《中华人民共和国传染病防治法》要求,政府要承担本辖区的重大传染病防治经费。2015年,我市为做好重大传染病防治工作,市财政纳入预算60.00万元用于突发传染病的防治。从而维持我市重大传染病的低流行态势,有效地防治并逐步降低手足口病、乙肝、结核等病的发生和发病率,保障了人民群众的身体健康。

五、名词解释

办公费:指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:指单位的印刷费支出。

水电费:指单位支付的水费、污水处理费和电费支出。

邮电费:指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

工会经费:指单位按在职人员年工资总额(不含在职取暖补贴和在职文明奖)的2%提取的工会经费。



1.2015年度收入支出决算表
2.2015年度收入决算表
3.2015年度支出决算总表
4.2015年度财政拨款收入支出决算总表
5.2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2015年度公共预算财政拨款“三公”经费表
8.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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